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浙江省寧波市中級人民法院2019年部門預算
發布日期:2019-03-20信息來源:寧波市中級人民法院瀏覽次數:字號:[ ]

第一部分 部門概況

一、主要職能

浙江省寧波市中級人民法院是負責審理法律、法令規定的第一審案件、下級人民法院判決和裁定的上訴案件和抗訴案件、人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件的審判機關。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,浙江省寧波市中級人民法院部門預算包括院本級預算及下屬事業單位預算。具體單位包括法院本級預算、下屬事業單位寧波市中級人民法院審判保障中心預算。

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、2019年部門預算總體情況

(一)2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算15922.13萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入15922.13萬元;支出包括:公共安全支出12794.67萬元、社會保障與就業支出1360.53萬元、衛生健康支出453.65萬元、住房保障支出1313.28萬元。

(二)2019年收入預算情況說明
   
本部門2019年收入預算15922.13 萬元,其中:一般公共預算撥款收入15922.13萬元,占100%。 

(三)2019年支出預算情況說明
   本部門2019年支出預算15922.13 萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出12794.67萬元、社會保障和就業支出1360.53萬元、衛生健康支出453.65萬元、住房保障支出1313.28萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出11543.90萬元、日常公用支出3052.81萬元、項目支出1325.42萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

   本部門2019年財政撥款收支預算 15922.13萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入15922.13萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:公共安全支出12794.67萬元、社會保障和就業支出1360.53萬元、衛生健康支出453.65萬元、住房保障支出1313.28萬元。

   (五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算當年撥款15922.13萬元,比2018年執行數減少1538.86萬元,主要原因是公共安全支出減少2058.13萬元、社會保障和就業支出增加32.65萬元、一般公共服務支出減少0.6萬元、住房保障支出增加33.57萬元,衛生健康支出增加453.65萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出12794.67萬元,占80.36% ;社會保障和就業支出1360.53萬元,占8.54%;衛生健康支出453.65萬元,占2.85%;住房保障支出1313.28萬元,占8.25%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)公共安全-法院-行政運行10289.98萬元,比2018年執行數減少1089.36萬元,下降9.57%,主要原因是2018年補發了2017年度的員額績效獎金428.04萬元,2018年購置3輛特種專業技術用車支出78.64萬元。2019年三公經費在2018年的基礎上減少111.90萬元,行政單位醫療298.42萬元和公務員醫療補助支出82.9萬元在2019年的衛生健康功能科目單列預算。

(2)公共安全-法院-事業運行1179.27萬元,比2018年執行數減少161.98萬元,下降12.08%,主要原因是事業單位醫療支出56.6萬元和公務員醫療補助支出15.73萬元在2019年的衛生健康功能科目單列預算,同時事業人員在職人數所有變動。

(3)公共安全-法院-一般行政管理事務1325.42萬元,比2018年執行數減少806.79萬元,下降37.84%,主要原因是2019年申報項目經費有所壓縮。

(4)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休256.05萬元,比2018年執行數減少12.48萬元,下降4.65%。主要原因是2018年補發了當年增加的離退休人員工資。

(5) 社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出788.91萬元,比2018年執行數增加34.54萬元,增加4.58%,主要原因是在職人員有所增加,繳費基數有所增加。

(6)社會保障和就業支出-機關事業單位職業年金繳費支出315.57萬元,比2018年執行數增加13.82萬元,增加4.58%,主要原因是在職人員有所增加,繳費基數有所增加。

(7)醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療298.42萬元。該功能科目在2019年度單列預算。

(8)醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療56.6萬元。該功能科目在2019年度單列預算。

(9)醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助98.63萬元。該功能科目在2019年度單列預算。

(10)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1302.20萬元,比2018年執行數增加35.52萬元,增加2.80%,主要原因是在職人員有所增加,繳費基數有所增加。

(11)住房保障支出-住房改革支出-提租補貼11.08萬元,比2018年執行數增加0.25萬元,增加2.31%。 原因是在職人員有所增加。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2019年一般公共預算基本支出14596.71萬元。

人員經費11543.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、機關事業單位基本養老保險繳費繳費、職業年金繳費、行政單位和事業醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費3052.81萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2019年“三公”經費預算263.10萬元,與上年預算數下降29.84%。其中:

1.因公出國(境)費用: 2019年安排因公出國(境)費預算31.5萬元,主要用于法院法官的司法交流等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數下降10%,減少的原因是厲行節約,反對浪費。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算54萬元,主要用于接待上下級法院工作指導、交流合作等公務活動的接待支出。2019年比上年預算數下降10%,減少的主要原因是厲行節約,反對浪費。

3.公務用車購置:2019年無安排公務用車購置預算。2019年比上年預算數下降100%,下降主要原因是沒有安排車輛更新。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費預算177.6萬元,主要用于司法審判工作所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數下降5.03%,減少的主要原因是厲行節約,反對浪費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019浙江省寧波市中級人民法院機關運行經費財政撥款預算2953.61萬元,較2018年預算數增加99.35萬元,增長3.48%。

2.政府采購情況

2019年本部門各單位政府采購預算總額1093萬元,其中:政府采購貨物預算70萬元、政府采購服務預算1023萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛47輛,其中,一般執法執勤用車21輛,特種專業技術用車16輛,其他用車10輛。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

三、名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

4.公共安全-法院-行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5. 公共安全-法院-一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6. 公共安全-法院-事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務等附屬事業單位。

7. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:指反映未實行歸口管理的的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

8.社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9. 社會保障和就業支出-機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

10.社會保障和就業支出-其他行政事業單位離退休支出:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12. 住房保障支出-住房改革支出-提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

13.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

15.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

2019中級法院預算公開表.xls

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